2015年度中共武汉市委农村工作领导小组办公室部门决算

2015年度

中共武汉市委农村工作领导小组办公室部门决算

2016年10月20日

目  录

第一部分 中共武汉市委农村工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市委农村工作领导小组办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

中共武汉市委农村工作领导小组办公室

2015年度部门决算情况说明

第一部分 中共武汉市委农村工作领导小组办公室概况

一、部门主要职能

一是负责农村改革发展战略的调查研究。掌握农村的重大情况，及时总结实践经验，针对存在问题，提出相关对策；二是农村政策调查研究。及时了解党的农村政策的贯彻情况，并检查督促落实。根据市委、市政府的意见，研究提出有关农村政策。指导、协调农村基层建设工作。继续办好农村固定观察点；三是农业和农村现代化建设研究。研究提出推进农业和农村现代化建设的方针、政策，指导农业和农村现代化试点工作；四是负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作；五是完成市委交办的其他任务。

二、部门单位构成

中共武汉市委农村工作领导小组办公室部门决算由独立核算的单位本级决算构成。

三、部门人员构成

中共武汉市委农村工作领导小组办公室总编制人数19人，其中：行政编制19人，事业编制人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数19人，其中：行政19人，事业人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员4人，其中：离休人，退休4人。

第二部分 中共武汉市委农村工作领导小组办公室2015年度    部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计447万元，支出总计447万元。与2014年相比，收入减少178.4  万元，降低28.6%，主要原因是机构合并，部分经费下达到武汉市农业委员会（原武汉市农业局） 。支出减少178.4，降低28.6%。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计447万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)447万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计447万元。其中：基本支出329万元，占本年支出73.6%；项目支出118万元，占本年支出26.4%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计447万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少178.4万元，降低28.6%。主要原因是机构合并，部分经费下达到武汉市农业委员会（原武汉市农业局）。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为447万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为447万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出329万元，项目支出118万元。项目支出主要用于（1）专项业务费41.3 万元，主要成效是代拟市委、市政府起草“一号文件”，对全市“三农”工作进行总体部署；筹备召开全市农村工作会议，进行责任任务分解，并开展督办；加强“三农”问题调查研究。（2）不可预见费12.1 万元，主要成效是推进“四化同步”试点工作以及办理议提案工作。（3）新农村建设资金64.2万元，主要成效紧紧围绕“加强农业基础、改善农村民生、服务‘三农’发展”这一主题，紧密结合开展的“三万”活动，依托项目，达到了宣传政策、兴办实事、增进感情、转变作风的目的，帮助制订工作方案，协调解决实际问题。

 （一）一般公共服务支出（类）。年度预算为377万元，支出决算为377万元，完成年度预算的100%。

（二） 社会保障和就业支出（类）。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100%。

（三） 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为24万元，支出决算为24万元，完成年度预算的100%。

（四）农林水支出（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出329万元，其中，人员经费241万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中共武汉市委农村工作领导小组办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委农村工作领导小组办公室本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为34.17万元，支出决算为7万元，完成预算的20.5%，其中：

1.因公出国（境）费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的20%；其中：

公务用车运行维护费6万元，完成预算的20%，比预算减少24万元，主要原因是机构合并，经费在武汉市农业委员会（原武汉市农业局）列支。主要用于维修费4.3万元；过桥过路费 0.6万元；保险费1.1万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的25%，比预算减少3万元，主要原因是机构合并，经费在武汉市农业委员会（原武汉市农业局）列支。2015年中共武汉市委农村工作领导小组办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：外省市交流接待1万元，主要用于接待工作21批次120人次（其中：陪同23人次）。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少25.23万元，降低78%。

八、2015年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2015年度中共武汉市委农村工作领导小组办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出88万元，较2014年(同口径)增加31万元，增长55 %。主要原因是增加专项公用经费。

（二）政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购服务支出16万元。

第三部分 中共武汉市委农村工作领导小组办公室2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）

 部门：中共武汉市委农村工作领导小组办公室                            单位：万元                           

注： 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

 23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；

49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。                                                                               

2015年度收入决算表（表2）

 部门：中共武汉市委农村工作领导小组办公室                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2015年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市委农村工作领导小组办公室                         单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

    1栏=(2+3+4+5+6）栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中共武汉市委农村工作领导小组办公室                             单位：万元                            

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中共武汉市委农村工作领导小组办公室                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3）栏。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中共武汉市委农村工作领导小组办公室                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。   1栏=(2+3）栏。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

部门：中共武汉市委农村工作领导小组办公室                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中共武汉市委农村工作领导小组办公室                                        单位：万元

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（七）各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十四）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。