2015年度武汉市农业委员会部门决算

2015年度

武汉市农业委员会部门决算

2016年10月20日

目  录

第一部分  武汉市农业委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市农业委员会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市农业委员会2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市农业委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市农业委员会概况

一、部门主要职能

1.负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的研究。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作。负责全市农村综合改革有关工作。

2.拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。推进农业依法行政。

3.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村综合产权交易所工作，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。

4.指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。负责提出农业固定资产投资规模和方向的意见。拟订农业开发规划并监督实施。

5.促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

6.依法承担农产品质量安全监管责任。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志工作。组织农产品质量安全的监督管理，负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的生产经营、质量安全监管，负责奶业行业管理。

7.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责全市牲畜屠宰的监督管理工作。

8.负责农作物重大病虫害防治。组织、监督对全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。依法承担境外引进农作物种子（种苗）检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

9.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10.负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

12.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13.组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。

14.拟定、实施全市扶贫开发的扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导全市扶贫开发和老区建设工作。组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

15.承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。

16.负责全市移民的接收和安置等管理协调工作；组织、协调、指导全市支援三峡工程建设。

17.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市农业委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和16个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位5个、全额拨款事业单位11个。

纳入武汉市农业委员会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市农业技术推广站

2. 武汉市种子管理站

3. 武汉市农村能源办公室

4. 武汉市渔政船检港监管理处

5. 武汉市动物卫生监督所

6. 武汉市水产科技推广培训中心

7. 武汉市农产品检测中心

8. 武汉市蔬菜技术服务总站

9. 武汉市农业信息中心

10．武汉市农业学校

11．武汉市农业广播电视学校

12．武汉市农村经济经营管理局

13．武汉市重大动物疫病防控中心

14．武汉市畜牧科技推广站

15．武汉市农机鉴定推广站

16．武汉市农机安全监理所

三、部门人员构成

武汉市农业委员会总编制人数485人，其中：行政编制115人，事业编制370 人(其中：参照公务员法管理86人)。在职实有人数420人，其中：行政113人，事业307人(其中：参照公务员法管理65人)。

离退休人员383人，其中：离休17人，退休366人。

第二部分  武汉市农业委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计18720万元，支出总计18720万元。与2014年相比，收入增加243万元，增长1.31%，主要原因一是增加离退休经费，二是其他往来收入比上年有所增加。支出增长1.31%。主要原因同上。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计18562万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)17243万元，占本年收入92.89%；事业收入40万元，占本年收入0.21%；其他收入1279万元，占本年收入6.9%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计18179万元。其中：基本支出8627  万元，占本年支出47.45%；项目支出9552万元，占本年支出52.55%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计17243万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少487万元，降低 2.74%。主要原因是新菜地开发建设基金支出减少。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为17885万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为16997万元，完成年度预算的95.03%。其中：基本支出8627万元，项目支出8370万元。项目支出主要用于：

全市农口农专业技术人员培训经费180万元，主要成效是举办45期培训班，培训农业人才队伍近3000人，为现代都市农业可持续发展提供了人才和科技支撑；

农科教专项经费127万元，主要成效是评选出市级农业科技示范户6096户，各类科技赶集活动100场次，覆盖150个村，惠及30余万农户，农业科技入户率达到97%；

现代农业科技推广经费290万元，主要成效是推广水肥一体化等新品种、新技术、新机械、新模式、新农资120项，农业科技进步贡献率达70%。通过科技提升农民人均纯收入增长15%；

病虫害防治专项经费1810万元，主要成效是大力开展重大动物疫病、植物病虫害的普查与防控，畜禽无害化处理，有效防止了重大动物、植物病虫害的传播和蔓延，确保了全市无重大疫情发生。短期预报准确率95%以上，病虫危害损失率3%以下，检疫性病虫害处置率100%，农药防控到户率90%以上；

农业行业专项业务管理经费360万元，主要成效是农业和农村体制改革持续深化，基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，有序引导了社会资本助推现代都市农业发展，土地经营权流转面积占总耕地面积50%以上；现代都市农业建设取得显著进步，农业综合生产能力明显提高，主要“菜篮子”产品自给率达74.5%以上，农民人均收入增幅继续高于城镇居民收入增幅，增长10%；杜绝未经审定的转基因生物种植、加工、销售，落实“绿色通道”通行政策，确保鲜活农产品运输畅通；赏花游综合收入58亿元，接待游客2300万人次；

农业博览会经费386万元，主要成效是第十三届中国国际农产品交易会暨第十二届中国武汉农业博览会共签约各类项目420余个，总金额逾42亿元。全面宣传了湖北及武汉农业形象，有效提升了武汉现代都市农业在全国的地位；

中等职业学校教育设施664万元，主要成效是市农校实训大楼及校园综合改造项目及数字化校园建设，双网（100G）覆盖率达70%，校园一卡通建成、现代化机房竣工、数字化校园平台已搭建，极大地改善了校园环境，更新了教学设施，提升了办学实力；

中职教学管理267万元，主要成效是新招收200名新型职业农民，进行中专学历培训，积极开展中职在校生的700人左右教育教学活动，营造安全和谐的校园环境；

农产品质量安全管理经费1286万元，主要成效是着力加强农产品质量安全监管，全市“三级监管、四层检测、两级执法”的农产品质量安全监管模式和“以区为主、市级统筹监督、街（镇）协助配合”的农产品质量安全监管体制基本建立起来，并完善市农检中心硬、软件设施建设；进一步强化农产品质量安全监测预警，全年市级定量检测农产品4726批次，综合合格率达到99.85%，我市连续10年未发生农产品质量安全事故；

农业执法监管专项经费827万元，主要成效是开展了农药、瘦肉精、生鲜乳违禁物质、兽用抗菌药、畜禽屠宰、水产品禁用药物和有毒有害物质、农资打假等专项整治，严厉打击各类违法行为；购建100吨渔政船，有效的加强长江武汉段渔政管理，极大增强我市渔业行政执法能力，提高渔政管理的时效性，进一步改善长江武汉段的渔业生产秩序，加快我市“平安、现代、和谐”渔业的建设，具有较高的生态效益和社会效益；

扶贫及老区建设经费35万元，主要成效是扎实推进精准扶贫，加快基础设施建设，大力改善老区生产生活条件。全市革命老区基础设施、生态环境、公共服务、社会管理等得到显著改善；

畜牧发展经费65万元，主要成效是加快畜牧生产提档升级，创建部省级标准化示范畜禽养殖小区13个；

农业产业化发展经费 60万元，主要成效是着力打造特色产业链，水禽、水产、种业、健康杂粮等4条特色产业集群进一步壮大；

“三农”宣传经费50万元，主要成效是全年在中央、省、市各级媒体上发布涉农新闻报道1210篇，其中央级媒体报道10篇。通过组织中央、省市各级媒体报道我市农业工作的亮点、热点、闪光点，进一步提升了武汉的农业形象，营造了支持农业工作的良好社会氛围；

农业统计监测信息服务经费215万元，主要成效是全市新建市级农业信息示范点12个，12316“三农”热线受理电话咨询5500人次，发布各类农业信息1.28万条，发布预警、预测及供求短信1.82万余条。全市农产品价格监测品种，增加至100多个品种，增设价格监测点10个；

农业资源保护与利用工作经费169万元，主要成效是加强了对渔业资源、水生野生动物的保护、增殖、开发和合理利用，为开展农业资源保护与利用提供保障；

石油价格改革对渔业的补贴经费112万元，主要成效是及时将国家的惠民政策燃油补贴资金足额发放到渔业生产企业，并加强对燃油补贴资金使用情况的监督管理，保障了渔业生产者及时享有国家的惠民政策；

农村经管专项经费40万元，主要成效是新型农业经营主体（家庭农场）的培育和建设在全国推介，强化集体“三资”监管，发展壮大集体经济实力，抓好惠农政策落实和农民负担监管，维护农民合法权益；

其他1427万元，主要用于拨付相关企事业单位的中央、省现代农业专项转移支付资金等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐项分析:

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为218万元，支出决算为218万元，完成年度预算的100%。

（二） 教育支出（类）。年度预算为842万元，支出决算为842万元，完成年度预算的100%。

（三）科学技术支出(类)。年度预算为299万元，支出决算为299万元，完成年度预算的100%。

（四）社会保障和就业支出(类)。年度预算为2284万元，支出决算为2284万元，完成年度预算的100%。

（五）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为487万元，支出决算为487万元，完成年度预算的100%。

（六）节能环保支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

（七）农林水支出(类)。年度预算为13251万元，支出决算为12367万元，完成年度预算的93.33%。

（八）交通运输支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

（九）商业服务业等支出(类)。年度预算为81万元，支出决算为77万元，完成年度预算的95.06%。

（十）住房保障支出(类)。年度预算为410万元，支出决算为410万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出8627万元，其中，人员经费7188万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1439 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市农业委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市农业委员会本级及下属1个行政单位、5个参公事业单位、11个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为445.15万元，支出决算为373万元，为预算的83.79%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为28万元，为预算的93.64 %，比预算减少1.9万元。

2015年武汉市农业委员会因公出国(境)团组5次，7 人次，实际发生支出28万元。其中：旅费22万元、培训费6 万元。主要用于农产品深加工、农业信息技术交流、农业技术交流、移民交流及世博会国际交流与合作团组5个、7 人次。其中：米兰世博会团组1个、1人次，通过出访充分了解和掌握国际农产品贸易动态，宣传推介我市特色优势农产品，扩大对外开放和合作；以色列、南非农产品加工及农业信息化技术学习团组1个、2人次，通过出访推动我市农产品进出口贸易，促进农业技术交流和合作，加快我市现代都市农业建设步伐；日本互联网+农业技术应用交流合作团组1个、2人次，通过出访引进和吸收国外“互联网+农业”应用的先进技术和经验，更好地为我市“互联网+农业”发展规划的制定、标准建立和可持续性发展提供借鉴；俄罗斯、芬兰交流团组1个、1人次，通过出访了解两国水库水质及生态环境环保及水污染防治情况并进行项目洽谈；丹麦、俄罗斯农业技术交流团组1个、1人次，通过出访学习交流现代农业建设情况，吸收和引进现代农业建设先进技术和经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为294万元，完成预算的84.21%；其中：

公务用车运行维护费294万元，为预算的84.21%，比预算减少56万元，主要原因是加强公务车辆管理，强化了车辆的保养和司机节油意识教育，实行车辆集中统一调度和财政定点厂家维修。主要用于执行公务和开展业务活动车辆运行费开支，其中：租车费3万元；燃料费95万元；维修费107万元；过桥过路费53万元；保险费30万元；安全奖励费用6万元。

3.公务接待费支出决算为51万元，为预算的78.16%，比预算减少14.25万元，主要原因是严格执行接待审批手续，降低接待标准，减少陪同人员。主要用于国内城市招商、外省市及省内城市学习调研及对口业务交流等接待。

2015年武汉市农业委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费51万元。其中：用于招商引资16万元，主要用于国内外城市招商中客商及相关部门的接待工作150批次1825人次(其中：陪同310人次)；外省市交流接待9万元，主要用于外省市政府、农业部门来汉指导、学习交流接待工作85批次1110人次（其中：陪同162人次）；及其他专项工作等接待活动26万元，主要用于省内种植、畜牧、水产、农产品检测、农机监理鉴定等专项业务接待工作985批次5656人次（其中：陪同630人次）。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增减少61 万元，降低14.06%，其中：因公出国(境)支出决算减少2万元，降低6.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少47万元，降低13.78%，公务接待支出决算减少12万元，降低19.05%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格执行公务出国(境)管理规定，压减因公出国(境)批次；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务车辆管理，强化了车辆的保养和司机节油意识教育，实行车辆集中统一调度和财政定点厂家维修；公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行接待审批手续，降低接待标准，减少陪同人员。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入246万元，本年支出246万元。具体支出情况为：

（一）城市公共设施。支出决算为221万元，主要用于武汉市农业委员会办公楼维修加固方面支出。

（二）其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为25万元，主要用于活禽定点屠宰报告编制及7万亩设施蔬菜基地建设检查验收服务费等方面支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2015年度武汉市农业委员会 (含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出855万元，较2014年(同口径)减少56万元，降低6.12%。主要原因是严格执行中央八项规定,压缩行政运行成本,同时在职人员与上年有所减少。

（二）政府采购支出情况。2015年度武汉市农业委员会政府采购支出总额3032万元，其中：政府采购货物支出1755万元、政府采购工程支出277万元、政府采购服务支出1000万元。授予中小企业合同金额1350万元，占政府采购支出总额的45.4%。

（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市农业委员会共有车辆77辆，其中：一般公务用车50辆，一般执法执勤用车14辆，特种专业技术用车4辆，其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市农业委员会组织对2015年整体支出进行绩效评价，并对农业产业化发展资金和贴息专项、革命老区专项、互联网+农业以奖励代补资金等3项涉农资金进行绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10911万元，占年初预算的93.48%。绩效评价结果为：根据武汉方瑞会计师事务所、永信会计师事务所出具评价报告，评定市农委部门整体支出重点评价综合得分 95分，综合评分结果为优秀；农业产业化发展资金和贴息专项、革命老区专项、互联网+农业以奖励代补资金等3项涉农资金，自评得分96分，重点评价综合得分 96分，综合评分结果为优秀。

第三部分  武汉市农业委员会2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市农业委员会                                      单位：万元

2015年度收入决算表(表2)

部门：武汉市农业委员会                                         单位：万元

2015年度收入决算表(表3)

部门：武汉市农业委员会                                          单位：万元

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市农业委员会                                          单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市农业委员会                                      单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市农业委员会                                       单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市农业委员会                                       单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市农业委员会                                         单位：万元

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

（七）各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休(项)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)

5.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

7. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

8. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

9. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

10. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

11. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

13.扶贫支出（类）其他扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）

14．农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务（款）其他新菜地开发建设基金及对应专项债务（项）

15．交通运输支出（类）石油改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十四）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。