市农业农村局预算调整情况

　　根据中央、省、市有关贯彻落实过“紧日子”要求及市级2019年政策性增人增资调整和2019年基本养老保险预算指标清理情况，我局及时对涉及2019年政策性增人增资指标和2019年基本养老保险预算指标进行了调整，并压减了一般性支出、“三公经费”支出。有关预算调整情况如下：

　　一、预算调整核定数

　　经《市财政局关于调整市农业农村局2019年部门预算的函》（武财农函﹝2019﹞165号）核定，2019年财政拨款预算收入调整为20370.09万元，上年结转329.96万元。2019年财政拨款预算支出调整为20700.05万元，其中：基本支出15144.18万元，项目支出5555.87万元。

　　二、预算调整情况

　　局机关及各直属单位调减财政拨款预算1013.37万元，其中调减基本支出241.21万元，调减项目支出772.16万元；新增财政拨款预算242.42万元，均为基本支出；财政拨款项目调剂为5万元，由项目支出调整为基本支出。调整后，当年预算为：

　　2019年财政拨款预算收入为19659.14万元，上年结转269.96万元。2019年财政拨款预算支出19929.1万元，其中基本支出15150.39万元，项目支出4778.71万元。

　　（一）一般性支出和“三公”经费压减情况

　　局系统10家单位共计压减基本支出121.18万元，

　　其中公务接待费2.15万元，车辆运行及维护费10万元，其他商品及服务支出110.66万元。

　　（二）非重点项目支出压减情况

　　局机关及相关局属单位共计压减非重点项目支出772.16万元（含上年结转2018年机动经费60万元），其中：局机关压减524.76万元，武汉市农业技术推广中心压减18万元，武汉市农业综合执法督察总队压减6万元，武汉市水产技术推广指导中心压减8万元，武汉农业检测中心压减36万元，武汉市农业信息化中心压减90万元，武汉现代农业教育中心压减68.4万元，武汉市农村经济经营管理局压减20万元，武汉市农业机械化技术推广指导中心压减1万元。

　　（三）2019年基本养老保险预算指标清理情况

　　按照市财政局关于开展2019年基本养老保险预算指标清理回收要求，局机关及各直属单位清理回收预算指标总金额为120.03万元，其中局机关4.25万元，武汉市农业技术推广中心44.44万元，武汉市农业综合执法督察总队19.43万元，武汉市水产技术推广指导中心3.19万元，武汉农业检测中心8.56万元，武汉市农业信息化中心1.05万元，武汉现代农业教育中心26.67万元，武汉市农村经济经营管理局2.71万元，武汉市农业机械化技术推广指导中心4.05万元，武汉市动物疫病预防控制中心5.68万元。

　　（四）2019年政策性增人增资调整情况

　　1.增人增资追加情况。2019年共追加政策性增人增资资金242.42万元。 按照政策性增人增资的相关规定，我局按要求新增离退休干部一次性抚恤金112.88万元，新增政策性经费缺口129.54万元。

　　2.政策性增人增资调剂情况。2019年部门项目结余调整为人员经费金额为5万元，具体为全市农口专业技术培训项目5万元调整为2019年政策性增人增资经费。

　　3.往来可用预算追加情况。根据《关于回复市农业农村局追加2019年政策性经费预算的函》（武财农函〔2019〕302号）,追加2019年往来可用预算44.49万元，其中：武汉农业检测中心追加14.97万元，武汉现代农业教育中心追加29.52万元。

　　附件：2019年下半年市直部门预算（财政拨款）变动情况统计表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市农业农村局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2019年12月30日

农业农村局2019下半年市直部门预算变动情况表.xls