2016年度武汉市农业委员会部门决算

2016年度

武汉市农业委员会部门决算

2017年10月27日

目 录

第一部分武汉市农业委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市农业委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分武汉市农业委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市农业委员会概况

一、部门主要职能

1．负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的研究。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作。负责全市农村综合改革有关工作。

2．拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。推进农业依法行政。

3．承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村综合产权交易所工作，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施。

4．指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。负责提出农业固定资产投资规模和方向的意见。拟订农业开发规划并监督实施。

5．促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

6．依法承担农产品质量安全监管责任。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志工作。组织农产品质量安全的监督管理，负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的生产经营、质量安全监管，负责奶业行业管理。

7．组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责全市牲畜屠宰的监督管理工作。

8．负责农作物重大病虫害防治。组织、监督对全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。依法承担境外引进农作物种子（种苗）检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

9．承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10．负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11．制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

12．会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13．组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂以及农业生物物种资源的保护和管理。制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。

14．拟定、实施全市扶贫开发的扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导全市扶贫开发和老区建设工作。组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

15．承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制订，协助有关部门组织实施农业援外项目。

16．负责全市移民的接收和安置等管理协调工作；组织、协调、指导全市支援三峡工程建设。

17．承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市农业委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和9个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位7个。

纳入武汉市农业委员会2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．武汉市农业技术推广中心

2．武汉市农业综合执法督察总队

3．武汉市水产技术推广指导中心

4．武汉农业检测中心

5．武汉市农业信息化中心

6．武汉现代农业教育中心

7．武汉市农村经济经营管理局

8．武汉市动物疫病预防控制中心

9．武汉市农业机械化技术推广指导中心

三、部门人员构成

武汉市农业委员会总编制人数518人，其中：行政编制142人，事业编制376人（其中：参照公务员法管理99人）。在职实有人数432人，其中：行政130人，事业302人（其中：参照公务员法管理60人）。

离退休人员392人，其中：离休16人，退休376人。

第二部分武汉市农业委员会2016年度部门决算表

第三部分武汉市农业委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计23，159万元，支出总计23，159万元。与2015年相比，收、支总计各增加4，439万元，增长23.71％，主要原因一是工改增资，二是中央省转移支付资金及其他往来收入比上年有所增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计22，618万元。其中：财政拨款收入21，868万元，占本年收入96.67％；事业收入28万元，占本年收入0.12％；其他收入722万元，占本年收入3.21％。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计22，635万元。其中：基本支出11，331万元，占本年支出50.06％；项目支出11，304万元，占本年支出49.94％。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计21，868万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4，625万元，增长26.82　％。主要原因是一是工改增资，二是中央省转移支付资金比上年有所增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为22，222　万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为21，716万元，完成年度预算的98％。其中：基本支出11，210万元，项目支出10，506万元。项目支出主要用于：

全市农口农专业技术人员培训经费180万元，主要成效是举办45期培训班，培训农业人才队伍近3259人，以服务城市、富裕农民为目标，提升了基层农技推广、执法人员业务素质和新型职业农民技能水平为现代都市农业可持续发展提供了人才和科技支撑；

农科教专项经费107万元，农科教专项经费107万元，主要成效是评选出市级农业科技示范户7078户，开展“五送下乡促脱贫”、“三下乡”等各类科技赶集活动100场次，覆盖全市271个贫困村，惠及30余万农户，农业科技入户率达到96％；

科技转化与推广服务经费708万元，主要成效是推广水肥一体化等新品种、新技术、新机械、新模式、新农资130项，培育示范户6000户，科技入户有率96.5％；

病虫害防治专项经费768万元，主要成效是落实了各项重大动物疫病防控措施，大力开展重大动物疫病的监测与预警、动物血吸虫病查治和奶牛“两病”监测，植物病虫害的普查，畜禽无害化处理，有效防止了重大动物、植物病虫害的传播和蔓延，确保了全市无重大疫情发生。短期预报准确率95％以上，病虫危害损失率3％以下，检疫性病虫害处置率100％，农药防控到户率90％以上；

农业行业专项业务管理经费460万元，主要成效是现代都市农业建设取得显著进步，农业综合生产能力明显提高，建成12个农业示范园区，主要“菜篮子”产品自给率达75％以上，农民人均收入增幅继续高于城镇居民收入增幅；杜绝未经审定的转基因生物种植、加工、销售，落实“绿色通道”通行政策，确保鲜活农产品运输畅通；乡村休闲游综合收入78亿元，接待游客3100多万人次；

农业博览会经费204万元，主要成效是第十三届中国武汉农业博览会共签约各类项目400余个，总金额逾40亿元。全面宣传了湖北及武汉农业形象，有效提升了武汉现代都市农业在全国的地位；

中等职业学校教育设施850万元，主要成效是武汉农教中心实训大楼及培训楼设备设施建设及数字化校园二期建设，建立了云机房三间150个终端　、智能录播教室、智能节能系统　、智能停车管理系统、数字化图书资源、多功能厅显示大屏，扩大了校园监控范围、双网全覆盖，提高对师生服务水平，提高对社会的服务能力；

农产品质量安全管理经费2，090万元，主要成效是根据中央和省里关于追溯体系建设的最新文件精神，对我市追溯系统建设进行了调整和优化。已有113家蔬菜种植类农业企业、农民专业合作社、9家A类生猪屠宰场（厂）和72个街（镇）农产品质量监管站纳入了我市追溯系统。全市食用农产品（种植业产品、畜禽产品、水产品、茶叶、鲜果、生鲜乳等）质量安全例行监控定量监测32000项次。开展全市农业环境监测2000项次，全市农业投入品（农药、肥料、种子等）专项检测200项次，综合合格率达到99％。

农业执法监管专项经费647万元，主要成效是开展了农药、瘦肉精、生鲜乳违禁物质、兽用抗菌药、畜禽屠宰、水产品禁用药物和有毒有害物质、农资打假等专项整治，行政执法合格率100％，违法行为查处率95％，执法责任追究率100％；购建100吨渔政船，有效的加强长江武汉段渔政管理，极大增强我市渔业行政执法能力，提高渔政管理的时效性，进一步改善长江武汉段的渔业生产秩序，加快我市“平安、现代、和谐”渔业的建设，具有较高的生态效益和社会效益。

扶贫及老区建设经费350万元，主要成效是扎实推进精准扶贫，加快基础设施建设，大力改善老区生产生活条件。全市革命老区基础设施、生态环境、公共服务、社会管理等得到显著改善。减少贫困人口达到全市农村贫困人员的30％以上，促进革命老区农民增收高于全市平均水平2个百分点。

“三农”宣传及农业统计监测信息服务经费645万元，主要成效是全年完成新闻宣传报道807篇，召开新闻发布会4次，完成政策周报50期，年发布涉农信息12500条，年发布《菜篮子动态》54期。“三农”热线接通率97％，回访率100％，热线满意度90％以上。

农业资源保护与利用工作经费160万元，主要成效是加强了对渔业资源、水生野生动物的保护、增殖、开发和合理利用，为开展农业资源保护与利用提供保障；

石油价格改革对渔业的补贴经费34万元，主要成效是及时将国家的惠民政策燃油补贴资金足额发放到渔业生产企业，并加强对燃油补贴资金使用情况的监督管理，保障了渔业生产者及时享有国家的惠民政策；

其他3，303万元，主要用于拨付相关企事业单位的中央、省现代农业专项转移支付资金等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐项分析：

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为240万元，支出决算为240万元，完成年度预算的100％。

（二） 教育支出（类）。年度预算为857万元，支出决算为857万元，完成年度预算的100％。

（三）科学技术支出（类）。年度预算为55万元，支出决算为55万元，完成年度预算的100％。

（四）社会保障和就业支出（类）。年度预算为2，724万元，支出决算为2，724万元，完成年度预算的100％。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为549万元，支出决算为549万元，完成年度预算的100％。

（六）农林水支出（类）。年度预算为17149万元，支出决算为16730万元，完成年度预算的97％。

（七）住房保障支出（类）。年度预算为560万元，支出决算为560万元，完成年度预算的100％。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出11210万元，其中，人员经费9，708万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1，502万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、　租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市农业委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市农业委员会本级及下属1个行政单位、2个参公事业单位、7个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款调整预算数为480万元，支出决算为238万元，为预算的49.58％，其中：

因公出国（境）费用支出决算为39万元，为预算的100％，其中：

2016年武汉市农业委员会因公出国（境）团组2次，9人次，实际发生支出39万元。其中：旅费24万元、培训费15万元。主要用于：澳大利亚、新西兰农牧机械化技术交流2人9.5万元；英国、法国新农村建设交流2人次8.9万元；韩国行政研修1人次2.5万元；日本农业技术交流1人次3万元；市委组织部组织到美国信息产业培训1人次5万元；市教育局组织骨干教师到新加坡培训1人次1.2万元；委主要领导随市领导赴古巴、阿根廷、法国加强我市与南美国家生态农业项目对接，出国费1人次9万元。通过上述出访、学习交流现代农业建设情况，吸收和引进现代农业建设先进技术和经验。同时，推动与欧盟国家在农业科研方面的合作，引进一批农业重点项目，进一步推动我市农业现代化都市农业发展。

2．公务用车购置及运行维护费支出决算为164万元，完成预算的43.73％；其中：

公务用车运行维护费164万元，为预算的43.73％，比预算减少211万元，主要原因是根据国家、省、市相关规定，委机关及委属2个参公单位实施公务用车制度改革，进一步加强公务车辆管理，强化了车辆的保养和司机节油意识教育，实行车辆集中统一调度和财政定点厂家维修。主要用于执行公务和开展业务活动车辆运行费开支，其中：租车费6万元；燃料费64万元；维修费42万元；过桥过路费28万元；保险费19万元；安全奖励费用5万元。

3．公务接待费支出决算为35万元，为预算的53.03％，比预算减少31万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。主要用于国内城市招商、外省市及省内城市学习调研及对口业务交流等接待。

2016年 武汉市农业委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费35万元。其中：用于招商引资6万元，主要用于国内外城市招商中客商及相关部门的接待工作12批次65人次（其中：陪同20人次）；外省市交流接待10万元，主要用于外省市政府、农业部门来汉指导、学习交流接待工作75批次1252人次（其中：陪同180人次）；及其他专项工作等接待活动19万元，主要用于省内种植、畜牧、水产、农产品检测、农机监理鉴定等专项业务接待工作565批次4294人次（其中：陪同430人次）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少135万元，降低36.19％，其中：因公出国（境）支出决算增加11万元，增长39.28％；公务用车购置及运行费支出决算减少130万元，降低44.21％，公务接待支出决算减少16万元，降低31.37％。因公出国（境）费用支出增加的主要原因按照市委、市政府的要求，加大农业招商引资工作力度，赴古巴、阿根廷、法国等国加强我市与南美及欧洲等国家生态农业项目对接，推动与欧盟国家在农业科研方面的合作，同时引进一批农业重点项目，进一步推动我市农业现代化都市农业发展。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是根据国家、省、市相关规定，委机关及委属2个参公单位实施公务用车制度改革，进一步加强公务车辆管理，强化了车辆的保养和司机节油意识教育，实行车辆集中统一调度和财政定点厂家维修；公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款，本年收入152万元，本年支出152万元。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）。支出决算为38万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

（二）城乡社区支出（类）。支出决算为44万元，主要用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

（三）农林水支出（类）。支出决算为70万元，主要用于大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出2个，部门整体支出1个，涉及资金35，406万元。

从绩效评价情况来看，根据湖北开元会计师事务所、武汉翔鹤会计师事务所出具评价报告，评定武汉市农业委员会部门整体支出评价综合得分87分，综合评分结果为良；养殖湖泊拦网（箱）拆除补贴资金、现代都市农业示范园区建设补贴资金等2项涉农资金，自评得分分别为94分、95分，重点评价综合得分分别为89.5分、95分，综合评分结果分别为良、优。

（二） 绩效评价结果

我部门今年首次在部门决算中增加养殖湖泊拦网（箱）拆除补贴资金项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，养殖湖泊拦网（箱）拆除补贴资金项目支出自评结果为良。本项目实施市水污染防治行动计划，迎接中央生态环境保护督察及整治湖泊水环境污染问题的重要工作，服从于市委、市政府的有关决策部署。项目由市农委牵头管理，各区政府和农业行政主管部门组织实施，通过采取多种有效手段，扎实有序推进了项目的整体开展，取得了明显的阶段性成效，提前完成项目规定的工作内容。

十、2016年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016年度武汉市农业委员会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出883.71万元，比2015年增加28.71万元，增长3％。主要原因是在职人员与上年增加12人。

（二）政府采购支出情况。2016年度武汉市农业委员会政府采购支出总额4，737万元，其中：政府采购货物支出1，439万元、政府采购工程支出166万元、政府采购服务支出3，132万元。授予中小企业合同金额1，658万元，占政府采购支出总额的35％，其中：授予小微企业合同金额1，044　万元，占政府采购支出总额的22％。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市农业委员会共有车辆46　辆，其中，一般公务用车20　辆，一般执法执勤用车11辆，其他用车15辆，其他用车主要是农业检测、防控专用车辆。单位价值50　万元（含）以上通用设备13台（套），单价100　万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“　上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

2．　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映农科教经费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映行政、事业单位基本医疗保险缴费经费。

5．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

7．　农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，以及新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

8．　农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫等方面支出。

9．　农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督等方面支出。

10．扶贫支出（类）其他扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：反映精准扶贫方面的支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定计提的住房公积金、提租补贴。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：养殖湖泊拦网（箱）拆除补贴资金项目支出绩效自评报告.docx